Cessionario/Committente

aprire pagina Ricerca codice IPA, inserire codice univoco e fare clic su pulsante Ricerca;
fare clic sul risultato, i campi obbligatori della sezione saranno così popolati;
selezionare Id paese;
se l’indirizzo di spedizione della fattura è differente da quello riportato in automatico modificare manualmente i campi nella sezione Sede legale (Comune, Provincia, Indirizzo e CAP);
verificare che l’indirizzo inserito coincida con quello in fattura;
B. Nella sezione Dettaglio/Cedente prestatore è presente il campo 1.2.6 Riferimento amministrazione, utilizzato da alcune PA per specificare ulteriormente il destinatario

Dettaglio Linee Beni o Servizi

inserire descrizione del prodotto/servizio (max 1000 caratteri) nella casella di testo Descrizione;
inserire dati nelle sezioni prezzo unitario (utilizzare il “.” per i decimali e nessun separatore delle migliaia), quantità, prezzo totale (utilizzare il “.” per i decimali e nessun separatore delle migliaia) e aliquota IVA (senza simbolo %)
se l’articolo è esente iva inserire 0 nel campo Aliquota e selezionare dal campo Natura la tipologia di esenzione;
per salvare e chiudere la linea fare clic pulsante Salva linea e prosegui.
per aggiungere eventuali altre informazioni alla linea spostarsi nella sezione Altri dati gestionali inserendo il simbolo “–“ nella casella di testo Tipo informazione (il simbolo – serve unicamente per valorizzare il campo);
inserire le informazioni aggiuntive nel campo Testo riferimento tipo informazione);
per salvare fare clic sul pulsante Aggiungi altro dato gestionale;
B. : questa procedura deve essere ripetuta per ogni linea di prodotto/servizio inserita.

selezionare il Tipo documento;
inserire data, numero ed importo (IVA inclusa) del documento (utilizzare il “.” per i decimali e nessun separatore delle migliaia).

selezionare il Tipo di inserimento (Ordine, Contratto, Convenzione, Ricezione);
inserire il numero dell’ordine nel campo ID Documento, se l’ordine non è presente immettere il valore “1” (il codice CIG è sempre collegato ad un ordine/contratto);
inserire Data;
inserire Codice CIG e Codice CUP (se in possesso dei dati);
per salvare fare clic pulsante Aggiungi dato, che consente di aggiungere sezioni ordini/contratti multiple;
se i dati degli ordini (e quindi, ad es., il relativo Codice CIG) si riferiscono a righe diverse, è possibile aggiungere le linee a cui ciascun ordine fa riferimento, usando Riferimento numero linea (singolo)

indicare nella sezione il riferimento numero linea/e, se sono presenti più linee (es. 4 linee) inserire i numeri delle linee di prodotto (1-4);
Inserire numero e data DDT;
per salvare fare clic pulsante Aggiungi riferimenti linea.
B. è possibile inserire più di un DDT all’interno di uno stesso ordine.

selezionare Condizioni pagamento e Modalità pagamento;
inserire Importo (IVA inclusa) (utilizzare il “.” per i decimali e nessun separatore delle migliaia) del documento;
inserire codice IBAN;
per salvare fare clic sul pulsante Aggiungi un nuovo dato di pagamento.

inserire descrizione allegato;
fare clic sul pulsante Sfoglia, selezionare il file da allegare;
B. l’allegato caricato può avere una dimensione massima di 4,12 MB;
per salvare fare clic sul pulsante Carica allegato;
B. è possibile caricare un unico documento, pertanto per allegare più documenti è necessario accodarli creando un unico file da caricare nella sezione Allegato

inserire Aliquota IVA (senza simbolo %). N.B.: se l’articolo è esente iva inserire 0 nel campo Aliquota IVA, selezionare dal campo Natura esclusione iva la tipologia di esenzione e compilare il campo Riferimento Normativo (es.: esente ex art. …);
inserire importo imponibile (utilizzare il “.” per i decimali e nessun separatore delle migliaia);
inserire imposta (utilizzare il “.” per i decimali e nessun separatore delle migliaia);
per salvare fare clic pulsante Aggiungi un nuovo riepilogo.
B. è possibile inserire più riepiloghi IVA riferiti allo stesso documento, in base alle differenti aliquote in esso riportate.

Eseguire controllo della correttezza nella compilazione del documento: fare clic sul pulsante Controlla Fattura
Visualizzare anteprima del documento inserito: fare clic sul pulsante Anteprima
Inviare il documento inserito: fare clic pulsante Invia.

Consultazione fatture nella sezione Archive

Impostare la ricerca selezionando fatture attive;
Notifiche di esito: accettazione o non approvata (con motivazione);
Per visualizzare le fatture in formato .p7m (fare clic sul pulsante .p7m) è necessario un programma di firma digitale (es. Dyke).

Guida Utente FEPAonline 383.60 KB

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